domingo, 17 de marzo de 2013

ORDEN DE COMPRA O PEDIDO


La orden de compra es un documento que emite el comprador para pedir mercaderías al vendedor, indicando cantidad, detalle, precio, condiciones de pago y muchas cosas más.

  1. Lugar y fecha de emisión.
  2. Nombre y número de orden del comprobante.
  3.  Nombre y domicilio del comprador y del vendedor.
  4. Número de C.U.I.T.; para Argentina; ingresos brutos; fecha de inicio de actividades y condición frente al I.V.A. del emisor.
  5. Número de C.U.I.T.; para Argentina y condición frente al I.V.A. del destinatario.
  6.  Detalle de las mercaderías solicitadas.
  7. Condición de pago y entrega.
  8. Firma del comprador o encargado de compras.
  9. Datos de la empresa que imprime el documento, habilitación municipal, fecha de impresión y numeración de los documentos impresos.
  10. Debe aclararse que es un documento no válido como factura y colocar la letra "X".




REQUISICIONES O SOLICITUD DE OBJETOS

Es un documento que sirve para solicitar material o productos que se pueden requerir dentro de un almacén, este documento debe estar debidamente diligenciado y autorizado, debe tener original y copias para:
Los empleados que surten y despachan.
El encargado de tarjetas o sistemas de control de inventarios o de procesamiento electrónico de datos.
Contabilidad.
Un sistema puede necesitar una documentación de salida aparte de la requisición. Este conveniente cuando señala lo que realmente sale del almacén.

ESTE DOCUMENTO TIENE LOS SIGUIENTES DATOS:
•          Número de requisición. Se lleva en orden consecutivo y permite controlar e identificar rápidamente las diferentes requisiciones o solicitudes.
•          Fecha de solicitud. Dia, mes y año en que solicita material.
•          Código del artículo. Número de identificación del artículo.
•          Descripción del artículo. Características de la mercancía comprada.
•          Unidad. Unidad de medida comprada.
•          Proveedor. Nombre del proveedor de la mercacía.
•          Costo unitario. Valor total de la mercancía
•          Uso exclusivo de contabilidad. Lo diligencia exclusivamente contabilidad
•          .Entrega a: Nombre de la persona quien recibe el pedido.
•          Cargo. Nombre del puesto de la persona que recibe.
•          Solicitado por. Nombre de la persona o punto que solicita la mercancía.
•          Fecha. En que se necesita la mercancía.
•          Aprobado por. Nombre de la persona quien aprueba la solicitud.

6 comentarios:

  1. Una "orden de compra" (pedido a proveedor) la emite el comprador (cliente) para hacerle saber al vendedor (proveedor) que desea adquirir ciertos productos. El "pedido" es el documento, posterior a la cotización, donde el vendedor (proveedor) registra la solicitud del comprador (cliente) para así dar inicio al proceso de la venta (surtido, embarque/entrega, facturación y cobranza). La "requisición", tal como se menciona, es un documento interno en el que un área de la empresa, regularmente inventario y/o producción, le hace saber al área de compras de la empresa la necesidad de adquirir determinados productos o servicios.

    Saludos.

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  2. BUEN DIA. MIGUEL. GRACISA POR TU COMENTARIO. INTRODUCES UN TERMINO ACA QUE ES LA COTIZACION Y QU NO ACLARAS QUE ES. COTIZACION ES LA ORDEN DE COMPRA?

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  3. BUEN DIA ANGEL , HAY DIFERENCIA ENTRE LA ORDEN DE COMPRA Y PEDIDO?

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  4. Excelente aclaración Miguel. Muchas gracias.

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  5. Cordial saludo.
    Cotice a una empresa X cantidad de productos por un total de Y$ +$IVA
    pero al recibir la orden de compra de la empresa aparece el total Y$ +$0 de IVA = Valor Bruto?. Mi pregunta seria: Si despues de entregarle los productos y al hacerles la factura me descontaran el IVA, sabiendo que en la orden de compra colocaron 0$. Quien asume el IVA o a quien se le carga?. Soy regimen simplificado

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